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乐彩排列三论坛2018年部门预算
发布日期: 2018-01-24 16:25:00   来源:
 
  

   

  第一部分  乐彩排列三论坛概况

      一、部门主要职责

      二、部门基本情况

  第二部分  乐彩排列三论坛2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

      二、2018年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 乐彩排列三论坛2018年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  九、《部门预算经济科目与政府预算经济科目对照表》

  第四部分 名词解释

  第一部分 乐彩排列三论坛概况

  一、部门主要职责

  1.负责市政府会议的会务工作,协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

  2.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

  3.办理党中央、国务院及其各部门、省委、省政府及其各部门和市委公文呈(传)阅,提出贯彻意见,报市政府领导决定。

  4.研究市政府各部门、各县(区)政府请示市政府的问题,提出审核意见,报市政府领导决定。

  5.根据市政府领导指示,对市政府各部门之间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见,报市政府领导决定。

  6.督促检查市政府各部门和各县(区)政府对国务院、省政府和市政府公文、会议决定事项以及领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向市政府领导报告。

  7.负责与市人大常委会办公室、市政协办公室联系,组织、监督有关部门和单位及时办理全国人大代表、省人大代表、市人大代表建议和全国政协委员、省政协委员、市政协委员提案,协助办理市政府领导交办的有关信访事项。

  8.根据市政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况、提出建议。

  9.负责市政府值班工作和全市政府系统信息工作,及时向市政府领导报告重要情况,协助处理有关方面向市政府反映的重要问题。

  10.协助市政府领导组织、处理需由市政府直接处理的公共突发事件和重大事故。

  11.贯彻落实党的统一战线政策,承办参事的选聘和具体工作。

  12.负责市政府办公室归口下属单位的管理工作;负责市政府各部门办公室的业务指导;负责市政府办公室系统党的建设、精神文明建设和干部职工思想政治工作。

  13.办理市委、市政府领导交办的其它工作。

  二、部门基本情况

  市政府办全系统共有预算单位11个,包括机关和10个所属二级预算单位,定编148人;财政负担在职编内人员139人,离休人员1人。下属2个独立核算行政单位:市法制办、市宗教局;下属4个独立核算参照公务员管理事业单位:市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处、市政府驻南昌办事处、市政府驻广州办事处;下属1个独立核算自收自支事业单位:市仲裁委;下属2个非独立核算全额事业单位:市政府厦门招商中心、市网站服务中心;下属1个非独立核算参照公务员管理事业单位:撤销市政府四办事处。

  第二部分 乐彩排列三论坛2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2018萍乡市人民政府办公室收入预算总额为 2677.94 万元,较上年预算安排增加222.14万元,其中:财政拨款收入2610.94万元,事业收入 0万元,上年结转 67万元。

  (二)支出预算情况

      2018萍乡市人民政府办公室支出预算总额为 2677.94万元,较上年预算安排增加222.14万元。其中:

  按支出项目类别划分:基本支出2523.44万元,包括工资福利支出1766.28万元、商品和服务支出 744.2万元、对个人和家庭的补助 12.96万元;项目支出154.5 万元,包括商品和服务支出 154.5万元、其他资本性支出0万元。

  按支出功能科目划分:一般公共服务支出2241.03万元,教育支出 0万元,社会保障与就业支出 225.66万元,医疗卫生与计划生育支出90.06万元,住房保障支出121.19万元。

  按支出经济分类划分:工资福利支出1766.28万元,商品和服务支出898.7万元,对个人和家庭补助支出12.96万元,其他资本性支出0万元。

  (三)财政拨款支出情况

       2018萍乡市人民政府办公室财政拨款支出预算2610.94万元,较上年预算安排增加315.53万元,具体支出情况是:一般公共服务2174.03万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出225.66万元,医疗卫生与计划生育支出90.06万元,住房保障支出121.19万元。

  (四)政府性基金情况

  2018萍乡市人民政府办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  机关运行费指部门的公用经费,各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2018年部门机关运行费预算744.2万元,比2017年预算减少4.43万元,下降0.5 %。主要原因是节约了各项经费开支。

  (六)政府采购情况

  反映2018部门所属各单位政府采购总额,以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。

  2018年部门所属各单位政府采购总额126.33万元,其中:政府采购货物预算126.33万元、工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  (七)国有资产占有使用情况

       截至2018120日,部门共有车辆8辆,全部为一般公务用车。

  2018年部门预算没有安排购置车辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

  (八)绩效目标设置情况

  2018年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金 0万元。

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

      2018萍乡市人民政府办公室“三公”经费年初预算安排101.64万元。其中:

  因公出国(境)费10万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:2018年预计申报出国考察计划,所以列了此预算。

  公务接待费42.65万元,比上年减少25.31万元,主要原因是:计划进一步减少公务接待,节约经费。

  公务用车购置费及运行费 48.99万元,比上年增加1.5万元,主要原因是公车运行经费财政没有预算,车改后,政府办机关和几个办事处共保留了8辆公务用车,增加了公车运行经费预算。其中:公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是没有购车计划。公务用车运行费 48.99万元,比上年增加1.5万元,主要原因是公车运行经费财政没有预算,车改后,政府办机关和几个办事处共保留了8辆公务用车,增加了公车运行经费预算。

  第三部分 乐彩排列三论坛2018年部门预算表

  九张表(详见附表)

  第四部分   名词解释

  对部门预算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  (一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

  (二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

  (四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

  (五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

  (六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

附件下载:2018年萍乡市部门预算公开表(政府办).xls

 

 

 
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