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萍乡市政府办系统2016年部门决算
发布日期: 2017-09-19 16:00:33   来源:
 
  

  

  第一部分 乐彩排列三论坛概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

  第二部分 萍乡市人民政府办公室2016年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

  第三部分 萍乡市人民政府办公室2016年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

    三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第四部分 名词解释

  第一部分 萍乡市人民政府办公室概况

  一、部门主要职能

  1.负责市政府会议的会务工作,协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

  2.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

  3.办理党中央、国务院及其各部门、省委、省政府及其各部门和市委公文呈(传)阅,提出贯彻意见,报市政府领导决定。

  4.研究市政府各部门、各县(区)政府请示市政府的问题,提出审核意见,报市政府领导决定。

  5.根据市政府领导指示,对市政府各部门之间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见,报市政府领导决定。

  6.督促检查市政府各部门和各县(区)政府对国务院、省政府和市政府公文、会议决定事项以及领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向市政府领导报告。

  7.负责与市人大常委会办公室、市政协办公室联系,组织、监督有关部门和单位及时办理全国人大代表、省人大代表、市人大代表建议和全国政协委员、省政协委员、市政协委员提案,协助办理市政府领导交办的有关信访事项。

  8.根据市政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况、提出建议。

  9.负责市政府值班工作和全市政府系统信息工作,及时向市政府领导报告重要情况,协助处理有关方面向市政府反映的重要问题。

  10.协助市政府领导组织、处理需由市政府直接处理的公共突发事件和重大事故。

  11.贯彻落实党的统一战线政策,承办参事的选聘和具体工作。

  12.负责市政府办公室归口下属单位的管理工作;负责市政府各部门办公室的业务指导;负责市政府办公室系统党的建设、精神文明建设和干部职工思想政治工作。

  13.办理市委、市政府领导交办的其它工作。

  二、全系统单位基本情况

  市政府办全系统共有预算单位11个,包括机关和10个所属二级预算单位,定编148人;财政负担在职编内人员126人,离休人员1人。下属2个独立核算行政单位:市法制办、市宗教局;下属4个独立核算参照公务员管理事业单位:市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处、市政府驻南昌办事处、市政府驻广州办事处;下属1个独立核算自收自支事业单位:市仲裁委;下属2个非独立核算全额事业单位:市政府厦门招商中心、市网站服务中心;下属1个非独立核算参照公务员管理事业单位:撤销市政府四办事处。

  第二部分 萍乡市人民政府办公室2016年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2016年度收入总计 3971.79 万元,其中上年结转和结余939.28 万元,较上年增长127.74 %;本年收入合计 3032.51 万元,较上年下降4.36%,主要原因是:财政拨款减少。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入 2943.62 万元,占 97.07 %;事业收入 0万元,占0%;事业单位经营收入 0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)88.89万元,占 2.93 %。 

  二、支出决算情况说明

  本部门2016年度支出总计3009.45万元,其中本年支出合计 3009.45万元,较上年增长13.82 %,主要原因是:增加政府办公楼搬迁费用及公车改革人员安置费等;年末结转和结余962.32万元,较上年增长2.45 %,主要原因是:节约费用使商品服务支出减少。

  本年支出的具体构成为:基本支出 2854.95万元,占94.87 %;项目支出154.5万元,占5.13 %;事业单位经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 2083.05万元,决算数为 2897.35万元,完成年初预算的 139.09 %,主要原因是:政府搬迁增加了经费支出及社会保障缴费和职工伙食补贴。

  按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为1672.51万元,决算数为2230.89万元,完成年初预算的133.39%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数15万元,完成年初预算的0 %;教育支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %;科学技术支出年初预算数为 0万元,决算数为8万元,完成年初预算的0 %;文化体育与传媒支出年初预算数为 3.2万元,决算数为15万元,完成年初预算的468.75%;社会保障和就业支出年初预算数为 216.53万元,决算数为256.49万元,完成年初预算的118.45%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为81.05 万元,决算数为88.41万元,完成年初预算的109.1%;节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为8万元,完成年初预算的0%;城乡社区支出年初预算数0为万元,决算数为96万元,完成年初预算的0%;农林水支出年初预算数0为万元,决算数为46.8万元,完成年初预算的0%;资源勘探信息等支出年初预算数0为万元,决算数为8万元,完成年初预算的 0%;金融支出年初预算数0为万元,决算数为万元,完成年初预算的0%;住房保障支出年初预算数为109.76万元,决算数为109.76万元,完成年初预算的100%。其他支出年初预算数为0万,决算数为15万元,完成年初预算的0 %

  按经济分类科目分:工资福利支出 1563.96万元,较上年增长10.85%,主要原因是:增加社会保障缴费及职工伙食补贴;商品和服务支出 790.69万元,较上年下降 6.83 %,主要原因是:公车改革及加强管理节约各方面的开支;对个人和家庭补助支出384.89万元,较上年增长3.49%,主要原因是:增加退休人员及增加抚恤金;其他资本性支出办公设备购置57.81万元,较上年下降362.48%,主要原因是:政府搬迁增加办公设备的购置。对企事业单位的补贴100万,较上年增长 %,主要原因是:政府下属两宾馆退休职工生活补贴纳入了财政预算。

  四、机关运行经费情况说明

  本部门2016年度机关运行经费 665.77万元,较上年增长8.22 %,主要原因是:政府搬迁增加办公设备的购置及公车改革人员安置及交通补助等。其中:办公费78.33万元,印刷费 45.54万元,手续费0.22 万元,水费2.27万元,电费3.27万元,邮电费28.95万元,取暖费4.91万元,物业费5.96万元,差旅费86.68万元,维修(护)费53.98万元,租赁费8.54万元,会议费1.74万元,培训费6.72万元,专用材料费10.51万元,劳务费63.93万元,委托业务费43.35万元,工会经费23.16万元,福利费11.34万元,其他费交通费70.72万元,其他费115.65万元。

  

  五、“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 114.22万元,决算数为 124.92万元,完成预算的109.37 %,决算数较上年下降46.5 %,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 1.92万元,完成预算的 %,决算数较上年下降 87.2%。主要原因是:领导没有安排出国。

  (二)公务接待费支出年初预算数为75.17万元,决算数为 54.53万元,完成预算的72.54 %,决算数较上年下降19.25%。主要原因是:一般接待工作都安排在食堂用餐。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出 68.47万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较上年下降 0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为39.0.5 万元,决算数为 68.47万元,完成预算的175.34 %,决算数较上年下降54.63 %。主要原因是:公车改革。

  六、政府采购支出情况说明

  本部门2016年度政府采购支出总额308.03万元,其中:政府采购货物支出308.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

  七、国有资产占用情况说明

  截至20161231日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆(应急车辆)、市长专用车辆1辆(不参加公改);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1套(应急平台)。

  八、预算绩效管理工作开展情况说明

  本单位暂未开展绩效评价工作。

  第三部分 萍乡市人民政府办公室2016年部门决算表

  (详见附表)

  第四部分 名词解释

  (对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。)

  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

  (四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (五)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

  (六)事业运行:反映事业单位的基本支出。

  (七)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

  (八)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  (九)上年结转和结余:填列2015年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  (十)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

附件下载:2016年度部门决算附表.xls

 

 

 
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